Faktúra DFHLč617/23

Faktúra doručená:27.11.2023
Dodávateľ
Hôrka, s.r.o.
Teplická 1
914 01 Trenčianská Teplá
IČO:36314196
Odberateľ
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA,Pruské 294
č. 294
01852 Pruské
IČO:00159298
ceny sú vrátane DPH
Tovar do ŠJ
Názov položky
Tovar do ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 113,70 EUR