Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFHLč007/13 | Jaroslav Košík | 10.1.2013 | 55,24 EUR s DPH |
| DFHLč008/13 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 10.1.2013 | 427,42 EUR s DPH |
| DFHLč009/13 | AG FOODS SK s.r.o. | 10.1.2013 | 177,32 EUR s DPH |
| DFHLč004/13 | Jaroslav Košík | 09.1.2013 | 113,14 EUR s DPH |
| DFHLč005/13 | STACHO | 09.1.2013 | 781,44 EUR s DPH |
| DFHLč002/13 | Jaroslav Košík | 08.1.2013 | 86,12 EUR s DPH |
| DFHLč003/13 | STACHO | 08.1.2013 | 621,30 EUR s DPH |
| DFHLč001/13 | Miloševová Zdena | 07.1.2013 | 102,60 EUR s DPH |
| DFPOD1/13 | POLEŠKO- J. Vítek | 01.1.2013 | 119,50 EUR s DPH |
| DFHLč614/12 | Slovak Telecom a.s. | 31.12.2012 | 27,59 EUR s DPH |
| DFPLč059/12 | Slovnaft Benzinol a.s. | 31.12.2012 | 105,67 EUR s DPH |
| DFHLč615/12 | Slovnaft Benzinol a.s. | 31.12.2012 | 581,79 EUR s DPH |
| DFPOD212/12 | Považská vodárenská spoločnosť | 31.12.2012 | 889,12 EUR s DPH |
| DFHLč616/12 | Stredoslovenská energetika | 31.12.2012 | 165,89 EUR s DPH |
| DFHLč617/12 | Orange Slovensko a.s. | 31.12.2012 | 176,31 EUR s DPH |
| DFHLč618/12 | Slovak Telecom a.s. | 31.12.2012 | 144,97 EUR s DPH |
| DFHLč619/12 | Slovenský plyn.priemysel | 31.12.2012 | 3 679,85 EUR s DPH |
| DFHLč610/12 | Prenosil s.r.o. | 27.12.2012 | 11,97 EUR s DPH |
| DFHLč609/12 | Mária Rezáková-Solux | 21.12.2012 | 77,28 EUR s DPH |
| DFHLč612/12 | Radoslav Štefanec | 21.12.2012 | 52,68 EUR s DPH |
| DFHLč613/12 | Milsy a.s. | 21.12.2012 | 21,50 EUR s DPH |
| DFHLč608/12 | NAOMI sro. | 12.12.2012 | 30,00 EUR s DPH |
| DFHLč568/12 | ŠURIK - Ing. Pavol Šurik | 30.11.2012 | 115,93 EUR s DPH |
| DFHLč423/12 | Martin Remšík | 30.9.2012 | 195,26 EUR s DPH |