Faktúra DFHLč537/23
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| ŠI: Refakturácia za telekomunikačné služby TUV SOS Pruske LR | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 908,78 EUR | ||||||||||||||